דוקה עובדת מול פריוריטי עם מספר סוגי תנועה 
עדכון של PO ועדכון של GR נעשה בהתאמה בתנועות מסוג:
חשבונית ספק - PO
חשבונית ספק מרכזת - GR

(על מנת לפתוח את האופציה לסוג תנועה ״חשבונית ספק מרכזת״ יש לגשת להגדרות החברה>חיבור למערכות>פריוריטי)


בשתי החשבוניות, אם המספר קיים על גבי החשבונית - נשלוף אותו אוטומטית לשדה הרלוונטי:
1. בחשבונית ספק מרכזת - GR - שדה ״תעודה״
2. בחשבונית ספק - PO - שדה ״הזמנת רכש״

אם המספר לא מופיע על גבי החשבונית, הדוקה  תשלוף מהפריוריטי את כל מספרי הזמנות הרכש המקושרות לאותו ספק - 
את הרשימה ניתן לראות בקלות בלחיצה על החץ של השדה הרלוונטי:
להלן דוגמא של חשבונית ספק עם הזמנת רכש(po).



* שימו לב שהנתונים בחשבונית יתעדכנו לפי הגדרות הpo שבפריוריטי, ועליכם לוודא שאין פער בין הזמנת הרכש לרשום בחשבונית ולרכישה בפועל.

בחשבונית ספק מרכזת - סוג חשבונית נפוץ בעבודה עם מלאי ומחסנים וירטואליים או פיסיים - ובחשבונית מסוג זה נציג GR - תעודת קבלה שנוצרת מתוך תעודת קבלת הסחורה:


* שימו לב שהנתונים בחשבונית יתעדכנו לפי הגדרות הGR שבפריוריטי, ועליכם לוודא שאין פער בין התעודה לרשום בחשבונית.

ברשימה דוקה מציגה הזמנת רכש כשמתקיימים שני תנאים:
1. שההזמנה מסומנת ״לאפשר קבלה במחסן״- 

רכש > הזמנות רכש > טבלאות עזר להז. רכש > סטטוסים להזמנת רכש
 

מסומן Billble - 
2. ההזמנה בסטטוס סגורה ותעודת קבלת הסחור מספק בסטטוס סופית

ברשימה דוקה מציגה תעודות GR כשמתקיימים שני תנאים:

1. התעודה לא חוייבה. (בגרסות מתקדמות בודקים גם שהתעודה סופית):

לכל שאלה מוזמנים לפנות לצוות התמיכה של DOKKA בצ׳אט, דרך אפשרות הפניה בסימן השאלה בפינה השמאלית העליונה במערכת או במייל support@dokka.com